1、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目將對(duì)鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，提升消費(fèi)類及小動(dòng)力電池測(cè)試設(shè)備和化成分容設(shè)備產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，并深化公司業(yè)務(wù)在鋰電池產(chǎn)線中前段布局，有效提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)

項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人，計(jì)劃于福建省福州市馬尾區(qū)快安馬江大道石獅路6號(hào)1-4#樓處實(shí)施。

（3）項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目總投資額為4,494.64萬元，擬使用募集資金投入3,000.00萬元，具體投資明細(xì)如下：

單位：萬元

（4）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為12個(gè)月，具體時(shí)間進(jìn)度安排如下：

（5）經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，本項(xiàng)目建成后稅后內(nèi)部收益率15.27%，投資回收期（含建設(shè)期）為7.61年，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

（6）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

土地：本募投項(xiàng)目用地已取得土地使用權(quán)證（《國(guó)有土地使用證》證號(hào)：榕國(guó)用(2014)第MD0001203號(hào)）。

立項(xiàng)：本項(xiàng)目已取得《福建省投資項(xiàng)目備案證明（內(nèi)資）》（編號(hào)：閩發(fā)改備[2020]A050049號(hào)）。環(huán)評(píng)：本項(xiàng)目已取得《環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（編號(hào)：榕馬開環(huán)評(píng)[2020]18號(hào)）。

2、項(xiàng)目實(shí)施背景及必要性

（1）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增強(qiáng)公司盈利能力

鋰電池制造工序復(fù)雜，根據(jù)生產(chǎn)工藝進(jìn)行分類，鋰電池制造設(shè)備主要分為前段設(shè)備（電極制作階段）、中段設(shè)備（電芯裝配階段）和后段設(shè)備（后處理階段），其中后段設(shè)備包含化成、分容、檢測(cè)、模組和PACK、物流自動(dòng)化等工序的相關(guān)設(shè)備。公司主要產(chǎn)品屬于鋰電池制造后段設(shè)備，高度融合鋰電池檢測(cè)、電力電子、儲(chǔ)能、自動(dòng)化等行業(yè)技術(shù)，以高精度的鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，輔以公司自主開發(fā)的MES系統(tǒng)，將鋰電池組組裝制造過程的電芯充放電、電芯分選、電池模組焊接、BMS檢測(cè)、電池模組檢測(cè)、電池組成品下線檢測(cè)等工序設(shè)備，整合成鋰電池組自動(dòng)化生產(chǎn)線。

隨著鋰電池制造工藝對(duì)生產(chǎn)效率要求的不斷提升，一體化整線集成是鋰電池制造設(shè)備的重要發(fā)展方向之一。鋰電池制造設(shè)備的一體化發(fā)展路徑是逐漸由單機(jī)銷售到分段集成，再到整線集成，最終發(fā)展成為自動(dòng)化的整線集成。一體化設(shè)備的應(yīng)用可以提升產(chǎn)線生產(chǎn)能力，起到節(jié)省空間和時(shí)間、降低人力成本及原材料損耗等作用，有效實(shí)現(xiàn)降本增效。因此，技術(shù)水平先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，具備整線整合能力和研發(fā)實(shí)力的企業(yè)未來將更受青睞。

本項(xiàng)目通過對(duì)消費(fèi)類及小動(dòng)力電池測(cè)試設(shè)備產(chǎn)線和化成分容設(shè)備產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造，能夠有效提高生產(chǎn)效率，將深化公司業(yè)務(wù)在鋰電池后處理階段中的化成、分容、檢測(cè)設(shè)備布局，提高現(xiàn)有產(chǎn)能，提高公司整線整合能力，有效提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)技術(shù)較為復(fù)雜，涉及測(cè)控技術(shù)、能量變換技術(shù)、功率變換技術(shù)、系統(tǒng)集成及制程工藝等，相應(yīng)技術(shù)的開發(fā)和集成水平?jīng)Q定了設(shè)備的品質(zhì)，隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和行業(yè)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)將向節(jié)能化、智能化、高效率、高性能、高精度方向發(fā)展。針對(duì)上述行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須不斷提高其研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，持續(xù)保持高力度的研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)自主創(chuàng)新能力，著力加強(qiáng)前瞻性的技術(shù)儲(chǔ)備，不斷開發(fā)出技術(shù)水平先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益出眾的新產(chǎn)品，才能確保其在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。

公司本次募投項(xiàng)目通過對(duì)鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，能夠增強(qiáng)公司生產(chǎn)能力，提高相應(yīng)產(chǎn)品精度和性能，符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，有利于提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

3、項(xiàng)目實(shí)施可行性

（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策要求

隨著新能源汽車的普及，對(duì)動(dòng)力鋰電池及相關(guān)組配件的安全性、實(shí)用性、節(jié)能性提出了更高的要求，對(duì)此我國(guó)頒布了一系列政策引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化健康發(fā)展。工信部于2016年7月頒布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提到將精密測(cè)量系統(tǒng)和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、鋰離子動(dòng)力電池測(cè)量、分析網(wǎng)絡(luò)和信息平臺(tái)、新型鉛蓄電池技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)列入基礎(chǔ)性創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工程，將鉛蓄電池和鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)工藝與裝備列入重點(diǎn)裝備制造水平提升工程。而近年來為規(guī)范新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委于2018年2月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2018〕18號(hào)），要求建立與補(bǔ)貼掛鉤的整車和電池“一致性”抽檢制度，在整車和動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)隨機(jī)抽查一定比例產(chǎn)品，進(jìn)行動(dòng)力鋰電池能量密度、整車能耗等關(guān)鍵參數(shù)一致性檢測(cè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)鋰電池在性能和安全性等方面提出了更高的要求，刺激了鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)的市場(chǎng)需求。

本項(xiàng)目通過投入鋰電池充放電設(shè)備組裝線、化成分容電源自動(dòng)組裝線、電芯化成壓床自動(dòng)化組裝生產(chǎn)線，對(duì)公司鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)，提升現(xiàn)有生產(chǎn)線智能化水平，提高鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品的性能和產(chǎn)能，助力鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，符合國(guó)家政策發(fā)展方向。

（2）下游市場(chǎng)前景廣闊，為新增產(chǎn)能消化提供保障

本項(xiàng)目新增產(chǎn)能中，消費(fèi)類及小動(dòng)力電池測(cè)試設(shè)備的下游主要涵蓋以手機(jī)、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備為代表的消費(fèi)類電子產(chǎn)品，以電動(dòng)自行車、叉車、園林工具為代表的小動(dòng)力產(chǎn)品。化成分容設(shè)備廣泛應(yīng)用于各類鋰電池的生產(chǎn)。消費(fèi)類及小動(dòng)力鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、電腦、電動(dòng)自行車、無人機(jī)、園林工具等產(chǎn)品，隨著各終端產(chǎn)品的技術(shù)、性能、性價(jià)比以及應(yīng)用場(chǎng)景的升級(jí)，其市場(chǎng)規(guī)模將逐漸提高，進(jìn)而作為其重要零部件的鋰電池市場(chǎng)規(guī)模隨之提升。為了緊密配合各終端電子產(chǎn)品的升級(jí)，鋰電池后處理設(shè)備制造商也將逐步提高自身產(chǎn)品的精密度、智能化水平以及檢測(cè)效率等綜合能力，以提高在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

近年來，受益于我國(guó)各級(jí)政府的一系列政策扶持，新能源汽車產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。2020年4月，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕86號(hào)），將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至 2022 年底，同時(shí)指出平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。雖然新能源汽車的補(bǔ)貼退坡的影響依然存在，但產(chǎn)業(yè)已基本度過發(fā)展初期開始邁入成長(zhǎng)期。近年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷較為匹配，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到124.2萬輛和120.6萬輛，相較于2014年10.32萬輛與9.74萬輛的產(chǎn)銷量，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為164.47%和165.41%，處于快速發(fā)展階段，也將帶動(dòng)相關(guān)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備需求的提升。

本項(xiàng)目將通過新增消費(fèi)類及小動(dòng)力鋰電池檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)線部分設(shè)備和化成分容設(shè)備，提高公司的生產(chǎn)效率和靈活度，提高公司后處理設(shè)備生產(chǎn)能力，以此擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

（3）公司具備成熟的管理團(tuán)隊(duì)及專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)支持

公司自成立以來就注重人才培育，經(jīng)過多年的探索和發(fā)展，公司已經(jīng)形成了一套完整的管理制度和生產(chǎn)制度，組建了一支多層次、專業(yè)性強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)和研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)。在生產(chǎn)工藝方面，公司各客戶的生產(chǎn)線或同一個(gè)客戶的不同生產(chǎn)線的制程、工藝、技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品應(yīng)用終端領(lǐng)域各不相同，產(chǎn)品具有多樣性、個(gè)性化定制的特征。為此，公司的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)具備較快的響應(yīng)配合能力，能夠根據(jù)客戶訂單要求，采用具有兼容能力的模塊化結(jié)構(gòu)，進(jìn)行多品種、小批量的柔性生產(chǎn)。此外，公司管理團(tuán)隊(duì)配合密切、協(xié)調(diào)高效、響應(yīng)時(shí)間快，能夠根據(jù)客戶要求，平衡、統(tǒng)配公司資源，做到快速分工協(xié)調(diào)并達(dá)成目標(biāo)。因此，公司具備成熟的管理團(tuán)隊(duì)及專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)楸敬文技Y金投資項(xiàng)目提供保障。此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。