日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）發布內部信，強調第四季度應該將重點放在降低交付成本上，而不是交付盡可能多的現車。

 

根據馬斯克的說法，自己在研究了特斯拉過往6個月的交付情況后發現，特斯拉在季度末瘋狂沖刺，最大限度地提高交付量，但往往隨后在下個季度的前幾周，交付量卻會大幅下降。

 

更重要的是，特斯拉最終不會多交付一輛汽車，卻需要為此支付加班費和臨時承包商薪酬等方式額外花費大量資金。

 

很顯然，相比以往高壓下的季度末集中交付，特斯拉將更多地推行分散交付。對于向來務實的馬斯克而言，如果增加成本卻無法在根本上提升交付量，哪怕這個選擇能讓投資者感到滿意，也并不可行。“正確的原則是采取最有效的行動，就好像我們還不是上市公司，‘季度末’的概念根本不存在。”

 

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除了漲價還得省錢

 

以往在季度末，都是馬斯克給員工打雞血的時刻，他也曾多次鼓勵員工，再加把勁創造出新的“歷史性交付記錄”。但如今，擅長開源節流的馬斯克開始回過神來，一味地打雞血并不能從根本上解決問題，反而要在季度末支付更多的加班費和臨時承包商的成本。

 

從內部信中不難看出，過去沖刺式的交付數據雖然能夠為特斯帶來亮眼的財報，但從長遠的角度來看，并不利于保持穩定高效的交付節奏，何況還需要付出更多的成本代價。

 

復盤特斯拉過去兩個季度的交付數據，每到季度末都是其沖刺的關鍵時期。以中國市場為例，今年4月，特斯拉交付了25845輛，比3月減少近萬輛。今年7月，國內僅交付了八千余輛，而到了9月份，其交付量超過5.2萬輛。

 

全球范圍內，特斯拉前三季度共交付新車62.7萬輛，這個數字超越了去年全年的交付量（49.95萬輛）。按照這個趨勢，今年特斯拉全年交付量超過80萬輛是大概率事件，盡管同比漲幅能夠實現超過60%，但和年初各大投行預測的110萬輛目標相比，仍有很大差距。

 

通常情況下，一輛新車從工廠出發再到被運至各個銷售網點，距離的遠近對于車價并沒有太大的影響。一位4S店銷售人員表示，主機廠對于整車的物流成本已經平均分攤至每輛車上，體量大的企業物流成本更低。

 

然而今年以來，受疫情影響物流成本直線上漲。對于本身體量仍算不上十分巨大的特斯拉來說，由于德國柏林和美國得克薩斯州工廠還沒有實現量產，還需要依賴上海港口向世界各地發運更多的新車。這也意味著，特斯拉不得不向第三方物流中間商，支付更多的成本。

 

目前，特斯拉已將上海超級工廠定位為公司主要的汽車出口中心。除了承擔中國市場的交付工作外，上海超級工廠還大量出口Model 3、Model Y至亞太、歐洲等地。

 

今年三季度，特斯拉上海超級工廠一共生產了13.32萬輛汽車，其中出口量達到59579輛，占當季度特斯拉全球銷量的近25%。

 

此外，在缺芯以及供應鏈緊張的背景下，特斯拉還需要花費比以往更多的成本購買零部件。一邊是不斷上漲的成本壓力，一邊是居高不下的物流交付成本。特斯拉不得不提高車輛售價平衡成本。

 

今年以來，僅在美國市場，特斯拉就經歷了超過10次漲價，在中國市場也先后經歷多次漲價，疊加國內補貼滑坡等因素，目前后輪驅動版Model 3價格已經上漲至25.5652元，此前在一周之內就上漲近2萬元。

 

來源：特斯拉

 

一直以來，信奉“第一性原理”的馬斯克為了降本增效，甚至不惜和供應商關系緊張。寧德時代董事長曾毓群就曾吐槽，“馬斯克整天都在談論成本問題，一天到晚要求我們更便宜。”

 

這也是為什么從芯片到電池，特斯拉都選擇自研。除了能夠掌握更多的話語權，馬斯克還希望盡可能地去掉中間商，降低成本。這也能夠解釋，當交付量和成本效益沖突時，馬斯克會毫不猶豫選擇后者。

 

目前對于大部分新造車來說，在追求創造更高交付量的同時，前期虧損幅度持續增大也是事實。

 

雖然在第三季度，小鵬交付規模創新高，交付量達到25666輛，并獲得造車新勢力季度冠軍。但根據小鵬汽車三季度財報，小鵬汽車2021年第三季度總收入為57.2億元，汽車銷售收入為54.6億元，凈利潤為-15.95億元。相比2021年第二季度凈利潤-11.95億元，小鵬汽車虧損幅度仍在增大。

 

不過財報發布后，小鵬汽車在美股和港股的股價也迎來大漲。與此同時，小鵬汽車也向四季度交付量發起沖刺。小鵬預期第四季度交付量將達3.45萬輛-3.65萬輛，這個目標比蔚來高出了一萬多輛。這也意味著在11月和12月，小鵬的月均交付量將在1.2萬輛左右。

 

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未來特斯拉的最大優勢是制造？

 

馬斯克對于成本的極致苛刻，也讓其在生產制造方面的野心不斷膨脹。

 

上世紀初，福特通過移動式裝配線的標準化生產，將汽車成本壓縮至前所未有的程度。到了上世紀70年代，豐田的精益生產模式也將大規模生產的浪費降至最低，這也讓其成為后來者居上的典范。

 

如今進入電動車時代，馬斯克則試圖掀起汽車工業制造史上的第三次跨越。“與其說我們在研發汽車，不如說我們在研發汽車制造工廠”。

 

為了提高生產效率，馬斯克非常欣賞福特Rouge工廠“一站式”的生產模式，他甚至希望，特斯拉超級工廠的垂直整合程度能夠超過前者。

 

也因為此，特斯拉設計出為超級工廠配備大型壓鑄機，以降低生產速度與成本。根據外媒報道，目前特斯拉加州工廠和德州工廠已經通過大型壓鑄機大批量生產Model Y的前底盤件。

 

前不久，特斯拉柏林工廠曾向公眾開放。特斯拉表示，通過向世界上最大的壓鑄機注入鋁，這些機器再用6100噸的壓力壓鑄金屬，從而打造出完整的Model Y的前車身和后車身。相比之下，目前的Model 3僅后部車身就由70個金屬部件組成。

 

摩根士丹利汽車分析師亞當?喬納斯(Adam Jonas)把特斯拉柏林工廠的創新，比肩福特汽車創始人亨利?福特(Henry Ford)的移動裝配線。“特斯拉有機會完全重塑汽車生產和工廠的制造過程，特斯拉正在建設未來的汽車工廠。”

 

特斯拉超級壓鑄機 來源：特斯拉

 

早在今年的股東大會上，馬斯克就表示，特斯拉長期的競爭優勢將是制造。“其他廠商難與和特斯拉匹敵的，就是制造。”

 

在馬斯克曾經表示有信心保持至少50%的年化增長率，并立下“2030年實現銷量2000萬輛”的目標時，他也解釋稱這個宏偉目標的實現有賴于制造能力的提升。

 

而不再一味追求交付數字的提升，和特斯拉這個更為長遠的計劃也息息相關。不過就目前的情況來看，僅靠著美國弗里蒙特工廠和上海超級工廠顯然是不夠的。

 

根據今年第三季度的財報顯示,上海超級工廠的年化產能已大于45萬輛，弗里蒙特超級工廠則為60萬輛。這也意味著想要實現上述目標，特斯拉的產能缺口在千萬級。

 

根據外媒報道，特斯拉柏林工廠最早要等到今年12月份才會投產，預計將在2022年上半年最多生產3萬輛汽車。比起沖交付量，在堆積如山的訂單面前，顯然提升產能對特斯拉而言更為緊迫。

 

近日，特斯拉對上海工廠一期項目的第二階段產線優化項目進行環評公示，環評報告顯示，該產線優化項目投資總額高達12億元人民幣，其中環保投資8500萬元，占比7.08%，預計今年12月動工，明年4月完工。根據特斯拉的估算，產線優化項目建成后將增加4000名員工，全廠員工數量將達到19000人。

 

“明年特斯拉上海工廠新增的產能就會得到釋放。”一位相關人士表示，從數據中心到研發中心，特斯拉正與上海的關系逐漸加深，未來特斯拉在上海工廠的產能或將進一步擴大。